Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	37501669 Управління будівництва, архітектури та землекористування Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (далі-УБАЗ)
Тема аудиту	Оцінка діяльністі УБАЗ щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівлі UA-2021-04-27-006328-c (Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи № 23 по вул. Путивльській, 35 у Деснянському районі с. Биківня (Блок "В", ІІІ черга будівництва)) (ДСТУ Б.Д.1.1.- 1:2013
Вид аудиту	Позаплановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану
(і) автор доручення (ПІБ, посада)	Голова Деснянської РДА Д. Ратніков
(іі) номер і дата доручення	102/01/09-3892
Цілі внутрішнього аудиту	Оцінка діяльності Управління будівництва, архітектури та землекористування Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (далі -УБАЗ) щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівлі UA-2021-04-27-006328-c (Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №23 по вул. Путивльській, 35 у Деснянському районі с. Биківня (Блок "В", ІІІ черга будівництва)) (ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013)
Об’єкт внутрішнього аудиту	Дотримання законодавства при проведенні УБАЗ процедури закупівлі UA-2021-04-27-006328-c (Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи № 23 по вул. Путивльській, 35 у Деснянському районі с. Биківня (Блок "В", ІІІ черга будівництва)) (ДСТУ Б.Д.1.1.- 1:2013)
Період, за який проводився аудит	01/01/2021 - 06/30/2021
Початок аудиту	29.06.2021
Планове закінчення	13.08.2021
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)	- не забезпечено належне складання протоколу щодо прийняття рішення стосовно планування вищезазначеної закупівлі та протоколів про затвердження змін до річного плану закупівель, недотримання пункту 393 Інструкції з діловодства № 1747 при складанні протоколів про затвердження змін до річного плану закупівель; - не здійснено необхідних заходів з питань внутрішнього контролю відповідно до вимог Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1062 «Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001» та розпорядження № 690; - Положення про уповноважену особу з питань запобігання корупції УБАЗ, затверджене наказом УБАЗ від 15.01.2018 № 2, не відповідає Типовому положенню про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженому наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21;необхідно привести у відповідність Положення про порядок ведення договірної роботи в УБАЗ згідно з пунктом 4.5 розпорядження № 755 (відсутність візування договорів відповідальною особою за здійснення внутрішнього контролю).

План заходів
За результатами аудиту Управління будівництва, архітектури та землекористування Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (далі-УБАЗ)
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст