| Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит | 37393735
Управління житлово-комунального господарства Подільської районної в місті Києві державної адміністрації |
| Тема аудиту | Оцінка діяльності Управління житлово-комунального господарства Подільської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту підвальних приміщень житлового будинку для використання під найпростіші укриття за адресою: вул. Мостицька, 10 у Подільському районі м. Києва |
| Вид аудиту | Плановий |
| Якщо планова: № пукнту та дата плану | п. 40 розділу V
04/01/2024 |
| (і) автор доручення (ПІБ, посада) | |
| (іі) номер і дата доручення |
|
| Цілі внутрішнього аудиту | Аналіз ризиків завищення обсягів і вартості виконаних будівельних робіт на об’єкті: «Капітальний ремонт пiдвальних примiщень житлового будинку для використання пiд найпростiшi укриття за адресою вул. Мостицька, 10 у Подільському районі м. Києва» протягом липня – листопада 2023 року. |
| Об’єкт внутрішнього аудиту | Аналіз ризиків завищення обсягів і вартості виконаних будівельних робіт на об’єкті: «Капітальний ремонт пiдвальних примiщень житлового будинку для використання пiд найпростiшi укриття за адресою вул. Мостицька, 10 у Подільському районі м. Києва» протягом липня – листопада 2023 року. |
| Період, за який проводився аудит | 05/09/2024 - 06/19/2024 |
| Початок аудиту | |
| Планове закінчення | |
| Копія підписаного звіту та рекомендації | |
| Робочі документи залучених експертів | |
| Заперечення | |
| Копія підписаних висновків на заперечення | |
| Інші листи та документи | |
| Суть порушень (проблем) | завищення підрядною організацією ТОВ «ДІОСБУД» обсягів і вартості виконаних робіт на суму 17,777 тис. грн; ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ» завищено витрати на послуги з технічного нагляду на суму 0,253 тис. грн; ТОВ «БУД.МОНІТОРИНГ» завищено витрати на утримання служби замовника на суму 0,140 тис. грн; неефективно використано кошти бюджету м. Києва на суму 2,552 тис. грн. |
| План заходів |
| За результатами аудиту Управління житлово-комунального господарства Подільської районної в місті Києві державної адміністрації |
| № |
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) |
Висновок (результат) аудиту/доказова база |
Рекомендовані заходи |
Відповід. виконавці |
Очікуваний результат |
Термін виконання |
Результати врахування рекомендацій |
Економічний ефект, тис грн |
| Фінансовий |
Економічний |
Враховано - зміст |