Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	03362123 Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»
Тема аудиту	Оцінка діяльності Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт на об’єкті: «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі м. Києва»
Вид аудиту	Позаплановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану
(і) автор доручення (ПІБ, посада)	Кличко В. В, Київський міський голова
(іі) номер і дата доручення	10867
Цілі внутрішнього аудиту	оцінка діяльності Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «КИЇВЗЕЛЕНБУД» як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт на об’єктах: «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі м. Києва», зокрема, формування і виконання кошторисної документації, укладання, внесення змін, виконання договорів, контролю за якістю робіт, розробка рекомендацій та пропозицій направлених на покращення процесу виконання робіт з реконструкції об’єктів нежитлового фонду, мінімізацію ризиків та інше.
Об’єкт внутрішнього аудиту	діяльність Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «КИЇВЗЕЛЕНБУД» як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт на об’єкті: «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі м. Києва»
Період, за який проводився аудит	01/01/2016 - 04/01/2019
Початок аудиту	01.04.2019
Планове закінчення	17.05.2019
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)	встановлені системні порушення допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт з реконструкції парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі м. Києва, внаслідок чого, завдано втрат бюджету м. Києва на суму 17 211,3 тис. грн або 31,2% від загальної вартості перевірених робіт та неефективно використано – 5 323,7 тис. грн або 9,6%

План заходів
За результатами аудиту Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст