Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит | 39612276
Управління будівництва Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації |
Тема аудиту | Оцінка діяльності Управління будівництва Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №15 на вул. Маршала Якубовського, 7-а в частині облаштування футбольного поля зі штучним покриттям та безопорним каркасно-тентовим накриттям |
Вид аудиту | Плановий |
Якщо планова: № пукнту та дата плану |
12/08/2021 |
(і) автор доручення (ПІБ, посада) | |
(іі) номер і дата доручення |
|
Цілі внутрішнього аудиту | |
Об’єкт внутрішнього аудиту | |
Період, за який проводився аудит | 01/01/2018 - 12/07/2021 |
Початок аудиту | 14.12.2021 |
Планове закінчення | 28.01.2022 |
Копія підписаного звіту та рекомендації | |
Робочі документи залучених експертів | |
Заперечення | |
Копія підписаних висновків на заперечення | |
Інші листи та документи | |
Суть порушень (проблем) | Встановлено порушення допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт, внаслідок чого завдано втрат бюджету м. Києва на суму 1 669,509 тис. грн, а саме: завищення обсягів і вартості виконаних будівельних робіт підрядними організаціями ТОВ «КОМПАНІЯ СЕШАТ» - 1 245,990 тис. грн та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» – 276,812 тис. грн , завищення витрат на коригування проєктно-кошторисної документації ТОВ «ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «АРКОН» – 102,790 тис. грн, завищення витрат з технічного нагляду ФОП Павлюк М. П. – 7,219 тис. грн , завищення витрат на інженерно-консультаційні послуги ТОВ «ЛІГО ЖИТЛО ІНВЕСТ» – 29,698 тис. грн та неефективно використано – 272,000 тис. грн.
|
План заходів |
За результатами аудиту Управління будівництва Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації |
№ |
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) |
Висновок (результат) аудиту/доказова база |
Рекомендовані заходи |
Відповід. виконавці |
Очікуваний результат |
Термін виконання |
Результати врахування рекомендацій |
Економічний ефект, тис грн |
Фінансовий |
Економічний |
Враховано - зміст |