Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит | 26188308
комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр" Деснянського району м. Києва |
Тема аудиту | Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання законодавства при проведенні процедур закупівель та укладанні договорів в умовах воєнного стану |
Вид аудиту | Плановий |
Якщо планова: № пукнту та дата плану | п. 5
12/22/2021 |
(і) автор доручення (ПІБ, посада) | |
(іі) номер і дата доручення |
|
Цілі внутрішнього аудиту | оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедур закупівель та укладанні договорів |
Об’єкт внутрішнього аудиту | діяльність КНП КДЦ при проведенні процедур закупівель та укладанні договорів в умовах воєнного стану |
Період, за який проводився аудит | 01/01/2022 - 12/30/2022 |
Початок аудиту | 09.12.2022 |
Планове закінчення | 19.01.2023 |
Копія підписаного звіту та рекомендації | |
Робочі документи залучених експертів | |
Заперечення | |
Копія підписаних висновків на заперечення | |
Інші листи та документи | |
Суть порушень (проблем) | |
План заходів |
За результатами аудиту комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр" Деснянського району м. Києва |
№ |
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) |
Висновок (результат) аудиту/доказова база |
Рекомендовані заходи |
Відповід. виконавці |
Очікуваний результат |
Термін виконання |
Результати врахування рекомендацій |
Економічний ефект, тис грн |
Фінансовий |
Економічний |
Враховано - зміст |