Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит33054613
Центр сім'ї Дарницького району міста Києва
Тема аудитуОцінка діяльності установи щодо системи внутрішнього контролю, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства з питань кадрового діловодства, правової роботи, оцінки штатної дисципліни. дотримання вимог інструкції з діловодства, архівної справи, стану виконання Закону України "Про соціальні послугши"
Вид аудитуПлановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану73
04/01/2024
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудитуОцінка діяльності установи щодо функціонування системи внутрішнього контролю, правильності ведення бухгалтерського обліку, правової роботи, штатаної та виконавської дисципліни, законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, дотримання актів законодавства
Об’єкт внутрішнього аудитуДотримання функціовання системи внутрішнього контролю, правильності ведення бухгалтерського обліку. кадрового діловодства, оцінки штатної дисципліни. здійснення витрат на оплату праці працівників, аналізу кошторисів за загальним та спеціальним фондами, організації роботи зі службовими документами в ІТС "Єдиний інформаційний простір територіальної грномади міста Києва, організації архівної справи, організації роботи прийому та розгляду звернень громадян, реєстрація у СЕД АСКОД, додержання вимог Закону України "Про соціальні послуги"
Період, за який проводився аудит10/01/2024 - 11/01/2024
Початок аудиту
Планове закінчення
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)
План заходів
За результатами аудиту Центр сім'ї Дарницького району міста Києва
№ Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) Висновок (результат) аудиту/доказова база Рекомендовані заходи Відповід. виконавці Очікуваний результат Термін виконання Результати врахування рекомендацій Економічний ефект, тис грн
Фінансовий Економічний Враховано - зміст