Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	00185028 Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня № 5" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Тема аудиту	Оцінка діяльності Комунального некомерційного підприємства «Київська міська клінічна лікарня № 5» як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту системи пожежної сигналізації, керування евакуюванням системи оповіщення про пожежу і покажчики напрямку руху) в приміщеннях головного та господарчого корпусу лікарні за адресою вул. Відпочинку, 11
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану	п. 24 розділу V 04/01/2024
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту
Об’єкт внутрішнього аудиту
Період, за який проводився аудит	05/02/2024 - 06/15/2024
Початок аудиту
Планове закінчення
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Суть порушень (проблем)	завищення ТОВ «ГАРАНТ СПЕЦМОНТАЖ» вартості обсягів виконаних будівельних робіт - 227,773 тис. грн, завищення ТОВ «КОНТРОЛЬ ЗА БУДІВНИЦТВОМ ТА ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД «КОБУТЕ» витрат на технічний нагляд - 10,572 тис. грн по об'єкту капітального ремонту системи пожежної сигналізації, керування евакуюванням (системи оповіщення про пожежу і покажчики напрямку руху) в приміщеннях головного та господарчого корпусу КНП «КМКЛ № 5» за адресою: м. Київ, вул. Відпочинку, 11.

План заходів
За результатами аудиту Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня № 5" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст