Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	39408088 Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Тема аудиту	Оцінка діяльності Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур контрактів під виконання робіт з капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів в Святошинському районні міста Києва
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану	48 06/22/2021
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту
Об’єкт внутрішнього аудиту
Період, за який проводився аудит	01/01/2018 - 07/12/2021
Початок аудиту	19.07.2021
Планове закінчення	30.08.2021
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Суть порушень (проблем)	1 031,474 тис. грн – завищення підрядною організацією ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕКОБУДКВАРТАЛ» фактичних обсягів та вартостей виконаних будівельних робіт на об’єктах капітального ремонту асфальтного покриття за адресами: вул. Чаадаєва Петра, 3; вул. Якуба Коласа, 3/1 – 367,894 тис. грн, вул. Якуба Коласа, 6-А, 6-Б, 6-В – 289,683 тис. грн, вул. Гната Юри, 2/12, 4 – 289,683 тис. грн; 27,065 тис. грн – завищення підрядною організацією ПП «РІАЛБУД» фактичних обсягів та вартостей виконаних будівельних робіт на об’єкті капітального ремонту асфальтного покриття за адресою вул. Генерала Потапова, 4, 6, 8, 10; 12,563 тис. грн – ФОП КОСОВАН В. В. завищено витрати на послуги з технічного нагляду, внаслідок завищення підрядною організацією ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕКОБУДКВАРТАЛ» фактичних обсягів та вартостей виконаних будівельних робіт по вищевказаним об’єктам капітального ремонту; 7,356 тис. грн – завищення підрядною організацією ПП «СУЧАСНІ ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» фактичних обсягів та вартостей виконаних будівельних робіт на об’єкті капітального ремонту асфальтного покриття за адресою вул. Сім’ї Сосніних, 6, 8; 63,330 тис. грн – неефективно використано коштів внаслідок неналежного проведення Замовником – УБАЗ Святошинської РДА аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації та укладанні договорів з вищевказаними підрядними організаціями.

План заходів
За результатами аудиту Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст