Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	22870397 Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району м.Києва
Тема аудиту	Управління бюджетними коштами та об’єктами комунальної власності, достовірність фінансової та бюджетної звітності комунальних підприємств, установ та організацій, управління та розвиток персоналу.
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану	1 10/20/2020
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту	Оцінка діяльності Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району м. Києва щодо дотримання вимог законодавства, планів, процедур з питань збереження та ефективності використання майна, достовірності фінансової та бюджетної звітності.
Об’єкт внутрішнього аудиту	Діяльність Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району м. Києва щодо законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку та щодо дотримання актів законодавства з питань збереження активів, інформації та управління майном.
Період, за який проводився аудит	10/02/2017 - 12/31/2019
Початок аудиту	20.10.2020
Планове закінчення	30.11.2020
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)	При підготовці бюджетних запитів не додано документального підтвердження вивчення середньоринкових цін на товари, роботи, послуги. Чим порушено норми розпорядження Київської міської держ. адміністрації від 11.09.2009 року № 1036. Не проведено експертизи кошторисної частини проектної документації ремонтних робіт. Порушено норми розпорядження Київської міської держ. адміністрації від 26.05.2016 року № 358.

План заходів
За результатами аудиту Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району м.Києва
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст