Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	40452947 Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Тема аудиту	Оцінка діяльності сектору інформаційного та аналітичного забезпечення Департаменту з питань реєстрації зі зверненнями громадян
Вид аудиту	Позаплановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану
(і) автор доручення (ПІБ, посада)	Єкасьова О.В. - директор Департаменту
(іі) номер і дата доручення	08-2
Цілі внутрішнього аудиту	Оцінка діяльності сектору інформаційного та аналітичного забезпечення Департаменту з питань реєстрації зі зверненнями громадян
Об’єкт внутрішнього аудиту	Процеси: - дотримання сектором інформаційного та аналітичного забезпечення вимог нормативно-правових актів при роботі зі зверненнями громадян; - аналіз стану роботи із зверненнями громадян; - формування звітних матеріалів з питань роботи зі зверненнями громадян
Період, за який проводився аудит	01/01/2019 - 09/30/2020
Початок аудиту	20.10.2020
Планове закінчення	20.11.2020
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)	Не є актуальними (розраховані на 2019 рік) графіки, які розміщено на стендах на першому поверсі будівлі за адресою: вул. Студентська,7: - проведення консультацій щодо документів, необхідних для державної реєстрації прав; - особистого прийому керівництвом Департаменту; - проведення прямих телефонних («гарячих») ліній. Не відповідають вимогам, зазначеним у п.8 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348, форми обкладинок, в яких зберігаються звернення громадян до Департаменту (зокрема не містять інформації щодо кількості аркушів та терміну їх зберігання)

План заходів
За результатами аудиту Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст