Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	05494840 Київська міська клінічна лікарня №7
Тема аудиту	Оцінка діяльності Київської міської клінічної лікарні № 7 як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт на об’єкті: "Капітальний ремонт покрівлі будівлі Київської міської клінічної лікарні № 7, розташованої за адресою: вул. Котельникова, 95 в Святошинському районі міста Києва"
Вид аудиту	Позаплановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану	19 03/20/2019
(і) автор доручення (ПІБ, посада)	Поворозник М. Ю., перший заступник голови КМДА
(іі) номер і дата доручення	26032
Цілі внутрішнього аудиту
Об’єкт внутрішнього аудиту
Період, за який проводився аудит	01/01/2019 - 05/16/2019
Початок аудиту	18.07.2019
Планове закінчення	31.12.2019
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Суть порушень (проблем)	Досліджуючи зміст первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт, в ході аудиту встановлені порушення допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі будівлі Київської міської клінічної лікарні №7, розташованої за адресою: вул. Котельникова, 95 у Святошинському районі міста Києва» внаслідок чого, завдано втрат бюджету м. Києва на суму 101,8 тис. грн або 9% від загальної вартості перевірених робіт, які прийняті замовником та сплачено в повному обсязі, із яких: завишення вартості будівельних робіт – 97,3 тис. грн, завищення вартості технічних послуг – 4,5 тис. грн та спричинено ризик втрат – 216,2 тис. грн або 19,5% від вартості перевірених будівельних робіт, які прийняті замовником та не оплачено. Виявлено інші недоліки, що свідчать про відсутність дієвого контролю з боку замовника робіт за здійсненням технічного нагляду на об’єкті капітального ремонту та належного виконання договірних зобов’язань підрядною організацією на стадії взаєморозрахунків за виконані роботи.

План заходів
За результатами аудиту Київська міська клінічна лікарня №7
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст