Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит | 05494840
Київська міська клінічна лікарня №7 |
Тема аудиту | Оцінка діяльності Київської міської клінічної лікарні № 7 як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт на об’єкті: "Капітальний ремонт покрівлі будівлі Київської міської клінічної лікарні № 7, розташованої за адресою: вул. Котельникова, 95 в Святошинському районі міста Києва" |
Вид аудиту | Позаплановий |
Якщо планова: № пукнту та дата плану | 19
03/20/2019 |
(і) автор доручення (ПІБ, посада) | Поворозник М. Ю., перший заступник голови КМДА |
(іі) номер і дата доручення | 26032
|
Цілі внутрішнього аудиту | |
Об’єкт внутрішнього аудиту | |
Період, за який проводився аудит | 01/01/2019 - 05/16/2019 |
Початок аудиту | 18.07.2019 |
Планове закінчення | 31.12.2019 |
Копія підписаного звіту та рекомендації | |
Робочі документи залучених експертів | |
Заперечення | |
Копія підписаних висновків на заперечення | |
Суть порушень (проблем) | Досліджуючи зміст первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт, в ході аудиту встановлені порушення допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі будівлі Київської міської клінічної лікарні №7, розташованої за адресою: вул. Котельникова, 95 у Святошинському районі міста Києва» внаслідок чого, завдано втрат бюджету м. Києва на суму 101,8 тис. грн або 9% від загальної вартості перевірених робіт, які прийняті замовником та сплачено в повному обсязі, із яких: завишення вартості будівельних робіт – 97,3 тис. грн, завищення вартості технічних послуг – 4,5 тис. грн та спричинено ризик втрат – 216,2 тис. грн або 19,5% від вартості перевірених будівельних робіт, які прийняті замовником та не оплачено. Виявлено інші недоліки, що свідчать про відсутність дієвого контролю з боку замовника робіт за здійсненням технічного нагляду на об’єкті капітального ремонту та належного виконання договірних зобов’язань підрядною організацією на стадії взаєморозрахунків за виконані роботи. |
План заходів |
За результатами аудиту Київська міська клінічна лікарня №7 |
№ |
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) |
Висновок (результат) аудиту/доказова база |
Рекомендовані заходи |
Відповід. виконавці |
Очікуваний результат |
Термін виконання |
Результати врахування рекомендацій |
Економічний ефект, тис грн |
Фінансовий |
Економічний |
Враховано - зміст |