Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	19020407 Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Тема аудиту	Оцінка відповідності дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів по зарахуванню перекладеної водопровідної мережі по вул. Композитора Мейтуса від В-1/Пгрек (вул. Ломоносова) до В-11/ПГрек. (вул.Академіка Вільямса) в Голосіївському районі м. Києва до об'єкту "Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладів по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 40-52 (3 мкрн.) в Голосіївському районі м. Києва", на кошторисну вартість якої ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДИНГ" претендує на зменшення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста Києва
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану	15 02/15/2019
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту	підтвердження підтвердження відповідності дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів по зарахуванню до комунальної власності міста Києва перекладеної водопровідної мережі по вул. Композитора Мейтуса від В-1/ПГрек (вул. Ломоносова) до В-11/ПГрек (вул. Академіка Вільямса), яка знаходяться поза межами земельної ділянки об’єкту «Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладів по обслуговуванню населення на вул. Вільямса, 7 та Ломоносова, 42-50 (3-й мікрорайон) в Голосіївському районі м. Києва», на кошторисну вартість якої ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ», керуючись частиною 5 статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», претендує на зменшення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста Києва.
Об’єкт внутрішнього аудиту	процедура прийняття в комунальну власність перекладеної водопровідної мережі по вул. Композитора Мейтуса від В-1/ПГрек (вул. Ломоносова) до В-11/ПГрек (вул. Академіка Вільямса), яка знаходиться поза межами земельної ділянки об’єкту «Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладів по обслуговуванню населення на вул. Вільямса, 7 та Ломоносова, 42-50 (3-й мікрорайон) в Голосіївському районі м. Києва», на кошторисну вартість якої ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ», керуючись частиною 5 статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», претендує на зменшення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста Києва.
Період, за який проводився аудит	01/01/2018 - 03/19/2019
Початок аудиту	20.03.2019
Планове закінчення	30.04.2019
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)	Під час підтвердження фактичної кошторисної вартості інженерних мереж, які плануються до передачі у комунальну власність, виявлено завищення їх кошторисної вартості.

План заходів
За результатами аудиту Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст