Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит | 01488038
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №277 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва |
Тема аудиту | Оцінка діяльності спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №277 з поглибленим вивченням англійської мови в Деснянському районі м. Києва як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту стадіонів і спортивних майданчиків (проєкт №281) спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №277 з поглибленим вивченням англійської мови на вул. Сержа Лифаря (О. Сабурова), 6 в Деснянському районі м. Києва |
Вид аудиту | Плановий |
Якщо планова: № пукнту та дата плану | 21
12/19/2019 |
(і) автор доручення (ПІБ, посада) | |
(іі) номер і дата доручення |
|
Цілі внутрішнього аудиту | оцінка діяльності спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 277 з поглибленим вивченням англійської мови в Деснянському районі м. Києва як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту стадіонів і спортивних майданчиків (проєкт № 281) спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 277 з поглибленим вивченням англійської мови на вул. Сержа Лифаря (О. Сабурова), 6 в Деснянському районі м. Києва, зокрема, формування і виконання кошторисної документації, укладання, внесення змін, виконання договорів, контролю за якістю робіт, розробка рекомендацій та пропозицій направлених на покращення процесу виконання будівельних робіт, мінімізацію ризиків та інше. |
Об’єкт внутрішнього аудиту | діяльність спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 277 з поглибленим вивченням англійської мови в Деснянському районі м. Києва як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту стадіонів і спортивних майданчиків (проєкт № 281) спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 277 з поглибленим вивченням англійської мови на вул. Сержа Лифаря (О. Сабурова), 6 в Деснянському районі м. Києва |
Період, за який проводився аудит | 01/01/2019 - 03/31/2020 |
Початок аудиту | 06.04.2020 |
Планове закінчення | 20.05.2020 |
Копія підписаного звіту та рекомендації | |
Робочі документи залучених експертів | |
Заперечення | |
Копія підписаних висновків на заперечення | |
Інші листи та документи | |
Суть порушень (проблем) | 37,399 тис. грн –завищення підрядною організацією ТОВ «МАГНУМ-МВ» обсягів і вартості виконаних будівельних робіт; 0,302 тис. грн - ТОВ «ПРОЕКТ–СТУДІЯ» завищено вартість робіт з технічного нагляду. |
План заходів |
За результатами аудиту Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №277 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва |
№ |
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) |
Висновок (результат) аудиту/доказова база |
Рекомендовані заходи |
Відповід. виконавці |
Очікуваний результат |
Термін виконання |
Результати врахування рекомендацій |
Економічний ефект, тис грн |
Фінансовий |
Економічний |
Враховано - зміст |