Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	37405284 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Тема аудиту	Оцінка діяльності установи щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю процесу "Проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування"
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану	3 06/15/2017
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту	Оцінка функціонування системи внутрішнього контролю процесу проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування
Об’єкт внутрішнього аудиту	Діяльність Департаменту транспортної інфраструктури з проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування
Період, за який проводився аудит	01/01/2016 - 08/14/2017
Початок аудиту	16.08.2017
Планове закінчення	18.09.2017
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)

План заходів
За результатами аудиту Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст