Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	31454734 Комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд"
Тема аудиту	Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження і використання фінансових і матеріальних ресурсів, правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової звітності
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану	7 02/15/2019
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту	оцінка діяльності Підприємства з питань дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження і використання фінансових і матеріальних ресурсів, правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової звітності, надання обґрунтованих рекомендацій для усунення наявних проблем і недоліків, запобігання їх у подальшому та вдосконалення системи внутрішнього контролю.
Об’єкт внутрішнього аудиту	діяльність КП «Спецжитлофонд» щодо управління бюджетними коштами та об’єктами комунальної власності
Період, за який проводився аудит	01/01/2017 - 01/01/2019
Початок аудиту	26.02.2019
Планове закінчення	12.11.2019
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Суть порушень (проблем)

План заходів
За результатами аудиту Комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд"
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст