Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	05460172 Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих м. Києва
Тема аудиту	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів стосовно законності та ефективності використання бюджетних коштів та коштів від основної діяльності
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану	27 12/13/2018
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів стосовно законності та ефективності використання бюджетних коштів та коштів від основної діяльності
Об’єкт внутрішнього аудиту	Діяльність з окремих питань Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих м. Києва, а саме: затвердження та виконання кошторисів, здійснення витрат на оплату праці, автотранспортних засобів, придбання основних засобів та МШП, оплата послуг, робіт тощо
Період, за який проводився аудит	01/01/2016 - 02/01/2019
Початок аудиту	08.01.2019
Планове закінчення	11.02.2019
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)

План заходів
За результатами аудиту Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих м. Києва
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст