Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит | 24250279
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Тема аудиту | Оцінка діяльності установи щодо ефективного фунуціонування системи внутрішнього контролю |
Вид аудиту | Позаплановий |
Якщо планова: № пукнту та дата плану |
|
(і) автор доручення (ПІБ, посада) | Доручення Директора Департаменту Костікова В.В. |
(іі) номер і дата доручення | 052-5009
|
Цілі внутрішнього аудиту | Оцінка діяльності установи щодо ефективного фунуціонування системи внутрішнього контролю,виявлення недоліків, надання рекомендацій щодо функціонування системи внутрішнього контролю |
Об’єкт внутрішнього аудиту | Система внутрішнього контролю Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Період, за який проводився аудит | 01/01/2022 - 11/30/2023 |
Початок аудиту | |
Планове закінчення | |
Копія підписаного звіту та рекомендації | |
Робочі документи залучених експертів | |
Заперечення | |
Копія підписаних висновків на заперечення | |
Інші листи та документи | |
Суть порушень (проблем) | |
План заходів |
За результатами аудиту Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
№ |
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) |
Висновок (результат) аудиту/доказова база |
Рекомендовані заходи |
Відповід. виконавці |
Очікуваний результат |
Термін виконання |
Результати врахування рекомендацій |
Економічний ефект, тис грн |
Фінансовий |
Економічний |
Враховано - зміст |