Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	39612276 Управління будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
Тема аудиту	Оцінка відповідності діяльності Управління будівництва та архітектури Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку на вул. Стратегічне шосе, 17 та капітального ремонту сходових клітин в житловому будинку по вул. Васильківській, 23/16 в Голосіївському районі м. Києва
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану	16 12/19/2019
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту
Об’єкт внутрішнього аудиту
Період, за який проводився аудит	01/01/2019 - 02/24/2020
Початок аудиту	26.02.2020
Планове закінчення	08.04.2020
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)	Досліджуючи зміст первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт, в ході аудиту встановлені системні порушення, допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку на вул. Стратегічне шосе, 17 в Голосіївському районі м. Києва», «Капітальний ремонт сходових клітин в житловому будинку по вул. Васильківській, 23/16 в Голосіївському айоні м. Києва» внаслідок чого, завдано втрат бюджету м. Києва на суму 108,362 тис. грн або 7,1% від загальної вартості перевірених робіт та неефективно використано – 45,587 тис. грн або 3,5%, із яких: по об’єкту капітального ремонту покрівлі житлового будинку на вул. Стратегічне шосе, 17 в Голосіївському районі м. Києва, що призвели до втрат – 108,362 тис. грн або 9,4% та неефективно використано – 41,662 тис. грн або 3,6%, по об’єкту капітального ремонту сходових клітин в житловому будинку по вул. Васильківській, 23/16 в Голосіївському районі м. Києва, неефективно використано – 3,925 тис. грн або 1%

План заходів
За результатами аудиту Управління будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст