Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит | 39612276
Управління будівництва Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації |
Тема аудиту | Оцінка діяльності Управління будівництва Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень (паркінгу) Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації по просп. Голосіївському, 42, приміщення спеціалізованої школи-інтернату I-II ступенів № 7 по вул. Академіка Заболотного, 146, пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, найпростішого укриття та захисної споруди цивільного захисту в школі I-III ступенів № 150 по вул. Пирогівський шлях, в спеціалізованій школі-інтернаті I-II ступенів № 7 по вул. Заболотного, 146 в Голосіївському районі м. Києва |
Вид аудиту | Плановий |
Якщо планова: № пукнту та дата плану | п. 13
12/26/2022 |
(і) автор доручення (ПІБ, посада) | |
(іі) номер і дата доручення |
|
Цілі внутрішнього аудиту | |
Об’єкт внутрішнього аудиту | |
Період, за який проводився аудит | 03/01/2022 - 03/01/2023 |
Початок аудиту | |
Планове закінчення | |
Копія підписаного звіту та рекомендації | |
Робочі документи залучених експертів | |
Заперечення | |
Копія підписаних висновків на заперечення | |
Інші листи та документи | |
Суть порушень (проблем) | Досліджуючи зміст первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт по об’єктам капітального ремонту встановлені порушення допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт по об’єктах капітального ремонту, внаслідок чого завдано втрат бюджету м. Києва на суму 2 279,651 тис. грн та неефективно використано – 773,102 тис. грн
|
План заходів |
За результатами аудиту Управління будівництва Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації |
№ |
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) |
Висновок (результат) аудиту/доказова база |
Рекомендовані заходи |
Відповід. виконавці |
Очікуваний результат |
Термін виконання |
Результати врахування рекомендацій |
Економічний ефект, тис грн |
Фінансовий |
Економічний |
Враховано - зміст |