Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит | 37448113
Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації |
Тема аудиту | Оцінка діяльності Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту фасадів закладу загальної середньої освіти №111 по вул Здолбунівський, 7-б Дарницького району м. Києва |
Вид аудиту | Плановий |
Якщо планова: № пукнту та дата плану | п.21
12/22/2021 |
(і) автор доручення (ПІБ, посада) | |
(іі) номер і дата доручення |
|
Цілі внутрішнього аудиту | оцінка діяльності Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації як замовник щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту фасадів закладу загальної середньої освіти № 111 по вул. Здолбунівській, 7-б Дарницького району м. Києва, зокрема, формування і виконання кошторисної документації, укладання, внесення змін, виконання договорів, контролю за якістю робіт, розробка рекомендацій та пропозицій направлених на покращення процесу виконання будівельних робіт, мінімізацію ризиків та інше. |
Об’єкт внутрішнього аудиту | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації як замовник щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту фасадів закладу загальної середньої освіти № 111 по вул. Здолбунівській, 7-б Дарницького району м. Києва. |
Період, за який проводився аудит | 01/01/2019 - 01/26/2022 |
Початок аудиту | 31.01.2021 |
Планове закінчення | 14.03.2022 |
Копія підписаного звіту та рекомендації | |
Робочі документи залучених експертів | |
Заперечення | |
Копія підписаних висновків на заперечення | |
Інші листи та документи | |
Суть порушень (проблем) | завищення підрядною організацією ТОВ «ІНТЕГРАЛ БУД-СТАНДАРТ» обсягів і вартості виконаних будівельних робіт в сумі 84,709 тис. грн; завищення підрядною організацією ПП «АМАРАНТ» обсягів і вартості виконаних будівельних робіт в сумі 30,996 тис. грн; ФОП БИШЕВЕЦЬ В.О. завищено витрати на технічний нагляд на суму 3,132 тис. грн; ТОВ «КОНТРОЛЬ ЗА БУДІВНИЦТВОМ ТА ТЕХНАГЛЯД «КОБУТЕ» завищено витрати на технічний нагляд на суму 1,433 тис. грн; неефективно використано кошти бюджету м. Києва на суму 91,826 тис. грн . |
План заходів |
За результатами аудиту Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації |
№ |
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) |
Висновок (результат) аудиту/доказова база |
Рекомендовані заходи |
Відповід. виконавці |
Очікуваний результат |
Термін виконання |
Результати врахування рекомендацій |
Економічний ефект, тис грн |
Фінансовий |
Економічний |
Враховано - зміст |