Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	25388519 Центр соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями
Тема аудиту	Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при здійсненні реабілітаційних заходів із надання комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту	Проведення оцінки діяльності Центру щодо дотримання законодавства при здійсненні реабілітаційних заходів із надання комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.
Об’єкт внутрішнього аудиту	діяльність з окремих питань Центру, а саме: правомірність зарахування осіб з інвалідністю до Установи, їх перебування та відрахування, зокрема, наявність та комплектність особових справ Осіб, які отримують реабілітаційні послуги, Установи.
Період, за який проводився аудит	01/01/2022 - 12/31/2023
Початок аудиту
Планове закінчення
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)	Ведення основної діяльності в Центрі здійснюється з незначним порушенням вимог «Державного стандарту соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними розладами», затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 17 грудня 2018 року № 1901. У ході аудиту було встановлено нефінансові порушення, а саме: - ведення Індивідуальних планів осіб з інвалідністю здійснюється за формою, яка не відповідає вимогам законодавства; - послуги із соціальної реабілітації продовжують надаватись особам з інвалідністю, документи яких (договори, індивідуальні плани) мають прострочений термін дії; - в Установі не проводиться моніторинг та оцінка ефективності надання соціальної послуги соціальної реабілітації; - Центр не вносить до ЦБІ відомості про надані послуги з реабілітації.

План заходів
За результатами аудиту Центр соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст