Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	02231933 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Тема аудиту	оцінка діяльності установи щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю та управління ризиками у Департаменті культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану	4 12/19/2019
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту	Оцінка діяльності установи щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю та управління ризиками.
Об’єкт внутрішнього аудиту	система внутрішнього контролю та управління ризиками.
Період, за який проводився аудит	01/01/2019 - 11/30/2020
Початок аудиту	08.12.2020
Планове закінчення	25.12.2020
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)

План заходів
За результатами аудиту Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст