Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит04013755
Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр"
Тема аудитуОцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівлі (ідентифікатор закупівлі UA-2018-02-15-000827-с), укладанні та виконанні договору від 13.04.2018 № 4342
Вид аудитуПозаплановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану
(і) автор доручення (ПІБ, посада)Кличко В. В., Київський міський голова
(іі) номер і дата доручення58-ДСК
Цілі внутрішнього аудитуОцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівлі (ідентифікатор закупівлі UA-2018-02-15-000827-c), укладанні та виконання договору від 13.04.2018 № 4342.
Об’єкт внутрішнього аудитупитання дотримання КП ГІОЦ законодавства під час здійснення закупівлі при проведенні процедури закупівлі (ідентифікатор закупівлі UA-2018-02-15-000827-c), укладанні та виконання договору від 13.04.2018 № 4342.
Період, за який проводився аудит01/01/2018 - 12/31/2018
Початок аудиту15.06.2020
Планове закінчення19.06.2020
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)У результаті аудиту закупівлі, а саме «Створення комплексу «Оперативно-диспетчерське обслуговування житлового фонду та систем керування, контролю і забезпечення безпеки ліфтового обладнання» (ідентифікатор закупівлі UA-2018-02-15-000827-c) КП ГІОЦ на загальну суму 58 814,73 тис. грн виявлено порушень, що призвели до втрат на загальну суму 292,84 тис. грн, що не призвели до втрат на загальну суму 29 530,52 тис. гривень.
План заходів
За результатами аудиту Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр"
№ Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) Висновок (результат) аудиту/доказова база Рекомендовані заходи Відповід. виконавці Очікуваний результат Термін виконання Результати врахування рекомендацій Економічний ефект, тис грн
Фінансовий Економічний Враховано - зміст