| Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит | 39607507
Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва" |
| Тема аудиту | Оцінка діяльності підприємства щодо дотримання законодавства при проведенні процедур закупівель та укладанні договорів в умовах воєнного стану |
| Вид аудиту | Плановий |
| Якщо планова: № пукнту та дата плану | 7
|
| (і) автор доручення (ПІБ, посада) | |
| (іі) номер і дата доручення |
|
| Цілі внутрішнього аудиту | |
| Об’єкт внутрішнього аудиту | |
| Період, за який проводився аудит | - |
| Початок аудиту | 18.10.2022 |
| Планове закінчення | 07.12.2022 |
| Копія підписаного звіту та рекомендації | |
| Робочі документи залучених експертів | |
| Заперечення | |
| Копія підписаних висновків на заперечення | |
| Суть порушень (проблем) | В результаті аудиту закупівель товарів, робіт та послуг, здійснених у 2022 році на загальну суму 43 734,68 тис. грн. виявлено порушень, що не призвели до втрат - на загальну суму 29 132,8 тис. грн., та порушення, що призвели до втрат на загальну суму - 28,3 тис. грн, з яких усунуто 24,32 тис. гривень. |
| План заходів |
| За результатами аудиту Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва" |
| № |
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) |
Висновок (результат) аудиту/доказова база |
Рекомендовані заходи |
Відповід. виконавці |
Очікуваний результат |
Термін виконання |
Результати врахування рекомендацій |
Економічний ефект, тис грн |
| Фінансовий |
Економічний |
Враховано - зміст |