| Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит | 37445442
Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації |
| Тема аудиту | Оцінка діяльності Управління освіти Оболонської районної у місті Києві державної адміністрації замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процудур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції дошкільного навчального закладу №436 на вул. Автозаводській, 17-А та капітального ремонту будівель та прибудинкової території дошкільного навчального закладу №661 по вул. Прирічна, 3 в Оболонському районі м. Києва |
| Вид аудиту | Плановий |
| Якщо планова: № пукнту та дата плану | 16,40
06/22/2021 |
| (і) автор доручення (ПІБ, посада) | |
| (іі) номер і дата доручення |
|
| Цілі внутрішнього аудиту | оцінка діяльності Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкцiї дошкiльного навчального закладу № 436 на вул. Автозаводськiй, 17-а та капітального ремонту будівель та прибудинкової території дошкiльного навчального закладу №661 по вул. Прирiчна, 3 в Оболонському районі м. Києва, зокрема, формування і виконання кошторисної документації, укладання, внесення змін, виконання договорів, контролю за якістю робіт, розробка рекомендацій та пропозицій направлених на покращення процесу виконання будівельних робіт, мінімізацію ризиків та інше. |
| Об’єкт внутрішнього аудиту | діяльність Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкцiї дошкiльного навчального закладу № 436 на вул. Автозаводськiй, 17-а та капітального ремонту будівель та прибудинкової території дошкiльного навчального закладу №661 по вул. Прирiчна, 3 в Оболонському районі м. Києва. |
| Період, за який проводився аудит | 01/01/2018 - 09/07/2021 |
| Початок аудиту | 09.09.2021 |
| Планове закінчення | 29.10.2021 |
| Копія підписаного звіту та рекомендації | |
| Робочі документи залучених експертів | |
| Заперечення | |
| Копія підписаних висновків на заперечення | |
| Інші листи та документи | |
| Суть порушень (проблем) | досліджуючи зміст первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт в ході аудиту, встановлені порушення допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт по об’єктах реконструкції та капітального ремонту, внаслідок чого завдано втрат бюджету м. Києва на суму 2 415,194 тис. грн або 3,4 % та неефективно використано коштів - 2 031,687 тис. грн або 2,86 % |
| План заходів |
| За результатами аудиту Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації |
| № |
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) |
Висновок (результат) аудиту/доказова база |
Рекомендовані заходи |
Відповід. виконавці |
Очікуваний результат |
Термін виконання |
Результати врахування рекомендацій |
Економічний ефект, тис грн |
| Фінансовий |
Економічний |
Враховано - зміст |