Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	32525198 Комунальне підприємство капітального будівництва, реконструкції та інвестицій "Голосіїво-будінвест"
Тема аудиту	Оцінка діяльності КП капітального будівництва, реконструкції та інвестицій "Голосіїво-Будінвест" як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку по просп. Науки, 24 в Голосіївському районі м. Києва
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану	15 12/13/2018
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту	оцінка діяльності КП «Голосіїво-будінвест» як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по проспекту Науки, 24 в Голосіївському районі м. Києва» зокрема, формування і виконання кошторисної документації, укладання, внесення змін, виконання договорів, контролю за якістю робіт, розробка рекомендацій та пропозицій направлених на покращення процесу виконання робіт з капітальних ремонтів на об’єктах житлового фонду, мінімізацію ризиків та інше.
Об’єкт внутрішнього аудиту	діяльність КП «Голосіїво-будінвест» як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по проспекту Науки, 24 в Голосіївському районі м. Києва»
Період, за який проводився аудит	08/01/2018 - 12/31/2018
Початок аудиту	28.01.2019
Планове закінчення	11.03.2019
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)	встановлені системні порушення допущені учасниками будівництва при визначенні вартості виконаних робіт з капітального ремонту, в результаті чого завдано втрат бюджету м. Києва на загальну суму 35,777 тис. грн, або 6,8% загальної вартості перевірених робіт, із яких: завищення ПП «СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ – 12» обсягів і вартості будівельних робіт - 35,071 тис. грн, завищення КП «Голосіїво-будінвест» видатків на утримання служби замовника – 0,706 тис. грн

План заходів
За результатами аудиту Комунальне підприємство капітального будівництва, реконструкції та інвестицій "Голосіїво-будінвест"
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст