| Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит | 26188952
Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно - діагностичний центр Дніпровського району м. Києва" |
| Тема аудиту | Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства при формуванні фінансової, бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку |
| Вид аудиту | Плановий |
| Якщо планова: № пукнту та дата плану | 9
02/15/2019 |
| (і) автор доручення (ПІБ, посада) | |
| (іі) номер і дата доручення |
|
| Цілі внутрішнього аудиту | Оцінка показників фінансово-господарської діяльності установи та оцінка результатів діяльності на предмет дотримання нормативних актів, планів, процедур, контрактів тощо з питань стану збереження та використання активів, управління майном та інше, аналіз фінансово-економічних показників діяльності, розробка рекомендацій та пропозицій, направлених на покращення стану фінансово-господарської дисципліни, мінімізацію ризиків та інше |
| Об’єкт внутрішнього аудиту | Фінансово-господарська діяльність КНП "Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району м. Києва", зокрема: якість планування надходжень та видатків загального та спеціального фондів, наявність розрахункового обґрунтування потреби коштів всіх статей видатків, ефективність управлінських рішень щодо забезпечення повноти доходів від всіх визначених законодавством джерел спеціального фонду, а також аналіз структури нарахування заробітної плати |
| Період, за який проводився аудит | 01/01/2017 - 12/31/2019 |
| Початок аудиту | 26.12.2019 |
| Планове закінчення | 06.03.2020 |
| Копія підписаного звіту та рекомендації | |
| Робочі документи залучених експертів | |
| Заперечення | |
| Копія підписаних висновків на заперечення | |
| Інші листи та документи | |
| Суть порушень (проблем) | |
| План заходів |
| За результатами аудиту Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно - діагностичний центр Дніпровського району м. Києва" |
| № |
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) |
Висновок (результат) аудиту/доказова база |
Рекомендовані заходи |
Відповід. виконавці |
Очікуваний результат |
Термін виконання |
Результати врахування рекомендацій |
Економічний ефект, тис грн |
| Фінансовий |
Економічний |
Враховано - зміст |