Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	31958324 Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд-УКБ"
Тема аудиту	Оцінка діяльності Комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації (заміна вікон, ремонт приміщень тощо) по вул. Остапа Вишні, 7 в Печерському районі м. Києва
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану	п. 12 12/26/2022
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту	оцінка діяльності комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації (заміна вікон, ремонт приміщень тощо) по вул. Остапа Вишні, 7 в Печерському районі м. Києва, зокрема, формування і виконання кошторисної документації, укладання, внесення змін, виконання договорів, контролю за якістю робіт, розробка рекомендацій та пропозицій направлених на покращення процесу виконання будівельних робіт, мінімізацію ризиків та інше.
Об’єкт внутрішнього аудиту	діяльність комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації (заміна вікон, ремонт приміщень тощо) по вул. Остапа Вишні, 7 в Печерському районі м. Києва.
Період, за який проводився аудит	03/01/2022 - 03/01/2023
Початок аудиту
Планове закінчення
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)	завищення ТОВ «ПРОДЖЕКТ БІЛДІНГ МЕНЕДЖМЕНТ» вартості виконаних проєктних робіт по об’єкту капітального ремонту на загальну суму 20,577 тис. грн; завищення підрядною організацією – ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АСКОН» в обсягів і вартості виконаних будівельних робіт на суму 414,901 тис. грн.

План заходів
За результатами аудиту Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд-УКБ"
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст