Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	39612276 Управління будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
Тема аудиту	Оцінка діяльності Управління будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт на об’єктах: «Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою пров. Коломийський, 3 у Голосіївському районі міста Києва», «Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою пров. Коломийський, 7 у Голосіївському районі міста Києва», «Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою просп. Голосіївський, 120 у Голосіївському районі міста Києва»
Вид аудиту	Позаплановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану
(і) автор доручення (ПІБ, посада)	Поворозник М. Ю., перший заступник голови КМДА
(іі) номер і дата доручення	41(21328)
Цілі внутрішнього аудиту
Об’єкт внутрішнього аудиту
Період, за який проводився аудит	01/01/2019 - 07/30/2019
Початок аудиту	02.08.2019
Планове закінчення	13.09.2019
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)	в ході аудиту встановлені системні порушення, допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт по об’єктах: «Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою пров. Коломийський, 3/1 у Голосіївському районі міста Києва», «Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою пров. Коломийський, 7 у Голосіївському районі міста Києва», «Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою просп. Голосіївський, 120 корпус 3 у Голосіївському районі міста Києва» внаслідок чого, завдано втрат бюджету м. Києва на суму 7,146 тис. грн або 1,09% від загальної вартості перевірених робіт та неефективно використано – 14,779 тис. грн або 2,24%, виявлено інші недоліки, що свідчать про недієвість здійснення технічного нагляду, неналежне виконання договірних зобов’язань учасниками будівництва на стадії взаєморозрахунків за виконані роботи та неналежну роботу замовника на стадії складання інвесторської кошторисної документації

План заходів
За результатами аудиту Управління будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст