Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	39609111 Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району міста Києва"
Тема аудиту	Оцінка діяльності комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту (улаштування) найпростіших уктиттів та захисних споруд цивільного захисту за адресою просп. Георгія Гонгадзе, 7-А у Подільському районі м. Києва
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану	32
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту	оцінка діяльності комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту (улаштування) захисних споруд цивільного захисту за адресою просп. Георгія Гонгадзе, 7-А у Подільському районі м. Києва, зокрема, формування і виконання кошторисної документації, укладання, внесення змін, виконання договорів, контролю за якістю робіт, розробка рекомендацій та пропозицій направлених на покращення процесу виконання будівельних робіт, мінімізацію ризиків та інше.
Об’єкт внутрішнього аудиту	діяльність комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту (улаштування) захисних споруд цивільного захисту за адресою просп. Георгія Гонгадзе, 7-А у Подільському районі м. Києва.
Період, за який проводився аудит	06/07/2023 - 07/18/2023
Початок аудиту
Планове закінчення
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Суть порушень (проблем)	− внаслідок завищення підрядною організацією – ТОВ «КОМПАНІЯ «ДЕСНИЦЯ-БУД» обсягів і вартості виконаних будівельних робіт по вищевказаному об’єкту капітального ремонту, завдано втрат фінансових ресурсів на суму 41,3193 тис. грн, − внаслідок встановленого завищення підрядною організацією ТОВ «КОМПАНІЯ «ДЕСНИЦЯ-БУД» обсягів і вартості виконаних будівельних робіт по вищевказаному об’єкту ФОП ВОРОНЦОВ В.О. завищено витрати на технічний нагляд на суму 2,0 тис. грн.

План заходів
За результатами аудиту Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району міста Києва"
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст