Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	42427142 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КРОВІ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
Тема аудиту	Діяльність КНП щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання та досягнення цілей, управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва, використання коштів та інших активів, ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань тощо.
Вид аудиту	Позаплановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту	Оцінка діяльності КНП щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання та досягнення цілей, управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва, використання коштів та інших активів, ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань тощо.
Об’єкт внутрішнього аудиту	Діяльність КНП щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання та досягнення цілей, управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва, використання коштів та інших активів, ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань тощо.
Період, за який проводився аудит	01/01/2021 - 10/01/2022
Початок аудиту
Планове закінчення
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Суть порушень (проблем)	за результатами аудиту ідентифіковано низку проблемних сфер діяльності Підприємства, сума допущених порушень та недоліків в яких становить 19,40 млн грн, з яких зайві (неправомірні) витрати – 4,77 млн грн, неефективні витрати – 11,81 млн грн, операції з ризиком втрат – 0,45 млн грн, інші порушення та недоліки – 2,36 млн грн Управлінські механізми потребують істотних змін, насамперед пов’язаних із ґрунтовним вдосконаленням системи внутрішнього контролю, запровадженням ефективних моделей управління активами та наявними запасами компонентів крові.

План заходів
За результатами аудиту КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КРОВІ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст