Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	37451550 Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Тема аудиту	Оцінка діяльності Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт зкапітального ремонту сходових клітин в житловому будинку на Кловському узвозі, 24; підсилення фундаменту житлового будинку на бульв. Дружби Народів, 20; облаштування та благоустрій дошкільного навчального закладу № 378 по вул. Лейпцизька, 3; облаштування спортивних майданчиків дошкільного навчального закладу № 143 на бульв. Лесі Українки, 24-а; капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків школи І-ІІІ ступенів № 84 на бульв. Лесі Українки, 32-а в Печерському районі м. Києва
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану	37 12/18/2020
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту	Оцінка діяльності Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту сходових клiтин в житловому будинку на Кловському узвозі, 24; підсилення фундаменту житлового будинку на бульв. Дружби Народів, 20; облаштування та благоустрій дошкiльного навчального закладу № 378 по вул. Лейпцизька, 3; облаштування спортивних майданчикiв дошкiльного навчального закладу № 143 на бульв. Лесі Українки, 24-а; капiтальний ремонт стадiонiв та спортивних майданчикiв школи I-III ступенiв № 84 на бульв. Лесі Українки, 32-А в Печерському районі м. Києва, зокрема, формування і виконання кошторисної документації, укладання, внесення змін, виконання договорів, контролю за якістю робіт, розробка рекомендацій та пропозицій направлених на покращення процесу виконання будівельних робіт, мінімізацію ризиків та інше.
Об’єкт внутрішнього аудиту	Діяльність Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту сходових клiтин в житловому будинку на Кловському узвозі, 24; підсилення фундаменту житлового будинку на бульв. Дружби Народів, 20; облаштування та благоустрій дошкiльного навчального закладу № 378 по вул. Лейпцизька, 3; облаштування спортивних майданчикiв дошкiльного навчального закладу № 143 на бульв. Лесі Українки, 24-а; капiтальний ремонт стадiонiв та спортивних майданчикiв школи I-III ступенiв № 84 на бульв. Лесі Українки, 32-А в Печерському районі м. Києва
Період, за який проводився аудит	01/01/2018 - 02/24/2021
Початок аудиту	02.03.2021
Планове закінчення	14.04.2021
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Суть порушень (проблем)	Досліджуючи зміст первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт в ході аудиту, встановлені порушення допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт по 4 об’єктах капітального ремонту, внаслідок чого завдано втрат бюджету м. Києва на суму 529,892 тис. грн або 10,3 % від загальної вартості перевірених робіт та неефективно використано – 391,111 тис. грн або 10,21 %

План заходів
За результатами аудиту Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст