Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	25916674 Київський міський комунальний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Трамплін»
Тема аудиту	Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при здійсненні реабілітаційних заходів із надання комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту	Проведення оцінки діяльності Центру щодо дотримання законодавства при здійсненні реабілітаційних заходів із надання комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.
Об’єкт внутрішнього аудиту	діяльність з окремих питань Центру, а саме, правомірність зарахування осіб з інвалідністю до Установи, їх перебування та відрахування, зокрема, наявність та комплектність особових справ Осіб, які отримують реабілітаційні послуги, Установи.
Період, за який проводився аудит	01/01/2022 - 12/31/2023
Початок аудиту
Планове закінчення
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)	У ході аудиту було встановлено деякі недоліки не фінансового характеру: відсутність направлень на зарахування до Центру (поодинокі випадки); оформлення документів не в повному обсязі, що унеможливлює встановити проходження курсу реабілітації; відсутність оновлених індивідуальних програм реабілітації до 2022 року (поодинокі випадки).

План заходів
За результатами аудиту Київський міський комунальний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Трамплін»
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст