Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	03362123 Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»
Тема аудиту	Оцінка діяльності Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт на об'єкті: "Розчистка та благоустрій озера в парку Відрадний у Солом'янському районі м. Києва"
Вид аудиту	Позаплановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану
(і) автор доручення (ПІБ, посада)	Поворозник М. Ю., перший заступник голови КМДА
(іі) номер і дата доручення	18215
Цілі внутрішнього аудиту
Об’єкт внутрішнього аудиту
Період, за який проводився аудит	01/01/2017 - 05/21/2019
Початок аудиту	22.05.2019
Планове закінчення	04.07.2019
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)	82,4 тис. грн - завищення проектною організацією ТОВ «РІАЛЬТО» вартості виконаних робіт з розробки проектно-вишукувальної документації з розчистки та благоустрою озера у парку Відрадний у Солом’янському районі м. Києва, які взято до обліку та частково оплачено КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД», призвело до втрат фінансових ресурсів; 3 691,7 тис. грн - завищення підрядною організацією ТОВ «БУДМОНТАЖСЕРВІС 1» вартостей та обсягів виконаних робіт з розчистки та благоустрою озера у парку Відрадний у Солом’янсько

План заходів
За результатами аудиту Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст