Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	03362123 Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»
Тема аудиту	Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства під час планування та проведення процедур закупівель техніки (ідентифікатори закупівлі UA-2016-10-28-000674-b, UA-2016-11-02-000259-c, UA-2017-07-06-000138-a, UA-2017-07-10-000218-c, UA-2017-08-23-000837-c, UA-2017-07-10-001128-b, UA-2018-04-03-002207-a), а також виконання договорів поставки №198/12 від 19.12.2016, №191/12 від 06.12.2016, №141/10 від 09.10.2017, №112/9 від 15.09.2017, №113/9 від 15.09.2017, №182/11 від 01.11.2017 та №94/6 від 04.06.2018
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану	5 07/24/2019
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту	оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства під час планування та проведення процедур закупівель техніки, а також виконання договорів поставки.
Об’єкт внутрішнього аудиту	питання дотримання КО «Київзеленбуд» законодавства під час планування та дотримання законодавства під час планування та проведення процедур закупівель техніки (ідентифікатори закупівлі UA-2016-10-28-000674-b, UA-2016-11-02-000259-c, UA-2017-07-06-000138-a, UA-2017-07-10-000218-c, UA-2017-08-23-000837-c, UA-2017-07-10-001128-b, UA-2018-04-03-002207-a), а також виконання договорів поставки №198/12 від 19.12.2016, №191/12 від 06.12.2016, №141/10 від 09.10.2017, №112/9 від 15.09.2017, №113/9 від 15.09.2017, №182/11 від 01.11.2017 та №94/6 від 04.06.2018.
Період, за який проводився аудит	01/01/2016 - 08/21/2019
Початок аудиту	22.08.2019
Планове закінчення	03.10.2019
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)	У результаті аудиту закупівель техніки спеціального призначення та електромобілів КО «Київзеленбуд» на загальну суму 204 633,54 тис. грн виявлено порушень, що призвели до втрат на загальну суму 2 007,52 тис. грн, що не призвели до втрат на загальну суму 171 433,43 тис. гривень. При цьому, допущено неефективне використання коштів із оціночними втратами у розмірі 2072,32 тис. грн, а також із ризиком потенційних втрат орієнтовно до 16 300,66 тис. грн та із оціночними додатковими витратами орієнтовно 104 970,56 тис. грн, розрахованими без урахування можливої комерційної (посередницької) націнки постачальників.

План заходів
За результатами аудиту Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст