Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	34926981 Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради(Київської міської державної адміністрації)
Тема аудиту	Оцінка діяльності Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підпорядкованого йому КП «Київблагоустрій» щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання та досягнення цілей, управління об’єктами комунальної власності, використання коштів та інших активів, ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань тощо
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану	п. 5 розд. VI 08/31/2023
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту	Оцінка діяльності Департаменту територіального контролю міста Києва та підпорядкованого йому КП «Київблагоустрій» щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання та досягнення цілей, управління об’єктами комунальної власності, використання коштів та інших активів, ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань тощо. Надати висновки і рекомендації для удосконалення системи внутрішнього контролю та управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та комунального майна, реалізації завдань, передбачених документами, які регламентують діяльність установи.
Об’єкт внутрішнього аудиту	Діяльність Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підпорядкованого йому КП «Київблагоустрій» щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання та досягнення цілей, управління об’єктами комунальної власності, використання коштів та інших активів, ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань тощо.
Період, за який проводився аудит	09/06/2023 - 11/15/2023
Початок аудиту
Планове закінчення
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Суть порушень (проблем)	Аудиторське дослідження зосереджено на обґрунтуванні потреби в бюджетних коштах, правомірності понесених витрат, стані збереження і використання комунального майна, дослідженні процесів виконання Департаментом територіального контролю міста Києва та КП «Київблагоустрій» покладених на них функцій та завдань, результати якого засвідчили наявність ризикових чинників, які призвели до порушень у різних сегментах діяльності:  Департаменту територіального контролю міста Києва на загальну суму 555,58 тис. грн, що не призвели до втрат, крім того встановлено операції з ризиком втрат на суму 661,41 тис. грн;  КП «Київблагоустрій» на загальну суму 1 147,99 тис. грн, що призвели до втрат, крім того встановлено операції з ризиком втрат на суму 4 752,6 тис. грн.

План заходів
За результатами аудиту Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради(Київської міської державної адміністрації)
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст