Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	04013755 Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр"
Тема аудиту	Оцінка ефективності функціонування Комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану	3 06/16/2020
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту
Об’єкт внутрішнього аудиту
Період, за який проводився аудит	01/01/2015 - 11/17/2020
Початок аудиту	17.11.2020
Планове закінчення
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)	Відсутність затвердженого стратегічного та операційного плану розвитку та впровадження КІАС УФГД. Динаміка залучення нових користувачів є вкрай низькою. Недостатній рівень інформаційної безпеки стосовно управління користувачами системи. Неналежне забезпечення користувачів КІАС УФГД навчальними матеріалами. Невдоволення користувачів технічними характеристиками та функціоналом КІАС УФГД

План заходів
За результатами аудиту Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр"
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст