| Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит | 40538421
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" |
| Тема аудиту | Оцінка діяльності комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж (аварійні ділянки) |
| Вид аудиту | Плановий |
| Якщо планова: № пукнту та дата плану | 18
07/24/2019 |
| (і) автор доручення (ПІБ, посада) | |
| (іі) номер і дата доручення |
|
| Цілі внутрішнього аудиту | Оцінка діяльності Підприємства з організації та виконання ремонтно-будівельних та проектно-вишукувальних робіт по окремих об’єктах будівництва в частині правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок, відповідності обсягів та фактично виконаних робіт та надання рекомендацій, спрямованих на усунення порушень і недоліків, обґрунтованість прийнятих поточних цін на будівельні вироби та матеріали, мінімізацію втрат бюджетних коштів, підвищення якості роботи та відповідальності працівників, на які покладено функції з технічного нагляду тощо. |
| Об’єкт внутрішнього аудиту | Діяльність КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час робіт з капітального ремонту теплових мереж (аварійні ділянки) |
| Період, за який проводився аудит | 01/01/2018 - 12/31/2020 |
| Початок аудиту | 17.10.2019 |
| Планове закінчення | 29.11.2019 |
| Копія підписаного звіту та рекомендації | |
| Робочі документи залучених експертів | |
| Заперечення | |
| Копія підписаних висновків на заперечення | |
| Інші листи та документи | |
| Суть порушень (проблем) | |
| План заходів |
| За результатами аудиту КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" |
| № |
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) |
Висновок (результат) аудиту/доказова база |
Рекомендовані заходи |
Відповід. виконавці |
Очікуваний результат |
Термін виконання |
Результати врахування рекомендацій |
Економічний ефект, тис грн |
| Фінансовий |
Економічний |
Враховано - зміст |