Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	39612276 Управління будівництва Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
Тема аудиту	Оцінка діяльності Управління будівництва Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів у Голосіївському районі м. Києва
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту	оцінка діяльності Управління будівництва Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів в Голосіївському районі м. Києва, зокрема, формування і виконання кошторисної документації, укладання, внесення змін, виконання договорів, контролю за якістю робіт, розробка рекомендацій та пропозицій направлених на покращення процесу виконання будівельних робіт, мінімізацію ризиків та інше
Об’єкт внутрішнього аудиту	діяльність Управління будівництва Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів в Голосіївському районі м. Києва
Період, за який проводився аудит	-
Початок аудиту
Планове закінчення
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)	встановлені порушення допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт по 4 об’єктах капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів у Голосіївському районі міста Києва внаслідок чого, завдано втрат фінансових ресурсів на суму 639,362 тис. грн або 5,71% від вартості перевірених робіт та неефективно використано – 538,184 тис. грн або 4,81%

План заходів
За результатами аудиту Управління будівництва Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст