Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	0000000 Бібліотеки міського підпорядкування
Тема аудиту	Внутрішній аудиту ефективності виконання Комплексної міської цільової програми «Столична культура: 2019-2021роки» у бібліотеках міського підпорядкування.
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану	3 12/19/2019
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту	Оцінка ефективності планування, виконання результатів Комплексної міської цільової програми «Столична культура: 2019-2021 роки» (далі по тексту – Комплексна програма) у Центральній бібліотеці ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва, Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці «Молода гвардія», Публічній бібліотеці імені Лесі Українки для дорослих м. Києва за 2019 рік
Об’єкт внутрішнього аудиту	Кошти бюджету міста Києва та інших джерел,передбачені та виділені Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва, Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці «Молода гвардія», Публічній бібліотеці імені Лесі Українки для дорослих м. Києва за період з 01 січня 2019 по 31 грудня 2019 року , на виконання Комплексної міської цільової програми «Столична культура: 2019-2021 роки».
Період, за який проводився аудит	01/01/2019 - 12/31/2019
Початок аудиту	04.09.2020
Планове закінчення	07.10.2020
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)

План заходів
За результатами аудиту Бібліотеки міського підпорядкування
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст