| Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит | 33695540
Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
| Тема аудиту | Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління комунальним майном щодо робіт з будівництва (реконструкції, капітального ремонту) об’єктів, включених до Програм соціально-економічного розвитку м. Києва на відповідні роки, розташованих вздовж (поблизу) озер Глинка, Лебедине та Русанівської протоки |
| Вид аудиту | Позаплановий |
| Якщо планова: № пукнту та дата плану |
|
| (і) автор доручення (ПІБ, посада) | Постійна комісія КМР з питань бюджету та соціально-економічного розвитку |
| (іі) номер і дата доручення | 08/280-837
|
| Цілі внутрішнього аудиту | |
| Об’єкт внутрішнього аудиту | |
| Період, за який проводився аудит | 01/01/2015 - 06/14/2019 |
| Початок аудиту | 18.06.2019 |
| Планове закінчення | 17.07.2019 |
| Копія підписаного звіту та рекомендації | |
| Робочі документи залучених експертів | |
| Заперечення | |
| Копія підписаних висновків на заперечення | |
| Суть порушень (проблем) | Внаслідок відсутності належної комунікації між структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) стосовно обміну інформації щодо наявності/відсутності виданих містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки в частині здійснення заходів з берегоукріплення та/або інженерного захисту територій від підтоплень, неналежної та неправомірної, на думку аудиторів, організації фінансового забезпечення робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, допущено покриття витрат сторонніх організацій, чим завдано втрат бюджету міста Києва в сумі 31,7 млн грн. (в тому числі – КП «КБР» - 29,5 млн грн, КП «Плесо» - 2,2 млн грн), та створено ризик втрат бюджетних коштів у сумі 123,9 млн гривень. |
| План заходів |
| За результатами аудиту Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
| № |
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) |
Висновок (результат) аудиту/доказова база |
Рекомендовані заходи |
Відповід. виконавці |
Очікуваний результат |
Термін виконання |
Результати врахування рекомендацій |
Економічний ефект, тис грн |
| Фінансовий |
Економічний |
Враховано - зміст |