Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит | 19020407
Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Тема аудиту | Оцінка відповідності дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів по зарахуванню до комунальної власності м. Києва позамайданчикових водопровідних мереж по вул. Богатирській, на кошторисну вартість яких ТОВ «Дніпровська рив’єра», керуючись частиною 5 статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», претендує на зменшення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури м. Києва |
Вид аудиту | Плановий |
Якщо планова: № пукнту та дата плану | І півріччя
08/01/2017 |
(і) автор доручення (ПІБ, посада) | |
(іі) номер і дата доручення |
|
Цілі внутрішнього аудиту | підтвердження відповідності дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів по зарахуванню до комунальної власності міста Києва позамайданчикових водопровідних мереж по вул. Богатирській, на кошторисну вартість яких ТОВ «Дніпровська Рив’єра», керуючись частиною 5 статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», претендує на зменшення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста Києва |
Об’єкт внутрішнього аудиту | процедура прийняття в комунальну власність м. Києва позамайданчикових водопровідних мереж по вул. Богатирській, на кошторисну вартість яких ТОВ «Дніпровська Рив’єра», керуючись частиною 5 статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», претендує на зменшення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста Києва |
Період, за який проводився аудит | 04/04/2017 - 05/19/2017 |
Початок аудиту | 04.04.2017 |
Планове закінчення | 19.05.2017 |
Копія підписаного звіту та рекомендації | |
Робочі документи залучених експертів | |
Заперечення | |
Копія підписаних висновків на заперечення | |
Інші листи та документи | |
Суть порушень (проблем) | |
План заходів |
За результатами аудиту Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
№ |
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) |
Висновок (результат) аудиту/доказова база |
Рекомендовані заходи |
Відповід. виконавці |
Очікуваний результат |
Термін виконання |
Результати врахування рекомендацій |
Економічний ефект, тис грн |
Фінансовий |
Економічний |
Враховано - зміст |