Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	34765257 Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Тема аудиту	Оцінка відповідності системи внутрішнього контролю вимогам Постанови № 1062 та Порядку № 690
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану	п. 9 розділу VI 11/20/2024
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту
Об’єкт внутрішнього аудиту
Період, за який проводився аудит	-
Початок аудиту
Планове закінчення
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)	- У Положенні про Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту не розкрито завдання Департаменту щодо реалізації державної політики у сфері внутрішнього контролю. - Ідентифіковано додаткові ризики, пов’язані з виконанням основної функції Департаменту — проведення внутрішніх аудитів. - Департаментом не здійснюється регулярне звітування щодо реалізації завдань Стратегічного плану діяльності Департаменту та не забезпечено здійснення оцінки досягнутих результатів відповідно до визначених показників (індикаторів).

План заходів
За результатами аудиту Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст