| Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит | 40452947
Департамент з питань реєстрації виконавчого органу КМР (Київської міської державної адміністрації) |
| Тема аудиту | Оцінка діяльності Департаменту з питань реєстрації щодо законності та достовірності фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства з метою виявлення факторів ризиків та надання обґрунтованих рекомендацій для усунення наявних порушень, проблем і недоліків та запобігання їм у подальшому, удосконалення управління фінансово-господарською діяльністю |
| Вид аудиту | Плановий |
| Якщо планова: № пукнту та дата плану | №1
06/16/2020 |
| (і) автор доручення (ПІБ, посада) | |
| (іі) номер і дата доручення |
|
| Цілі внутрішнього аудиту | Проведення оцінки діяльності Департаменту з питань реєстрації щодо законності та достовірності фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства з метою виявлення факторів ризиків та надання обґрунтованих рекомендацій для усунення наявних порушень, проблем і недоліків та запобігання їм у подальшому, удосконалення управління фінансово-господарською діяльністю |
| Об’єкт внутрішнього аудиту | Процеси: складання та затвердження кошторисів, здійснення Департаментом видатків, дотримання Департаментом законодавства з питань закупівель, здійснення Департаментом операцій з основними засобами, іншими необоротними матеріальними активами |
| Період, за який проводився аудит | 01/01/2018 - 12/31/2019 |
| Початок аудиту | 17.08.2020 |
| Планове закінчення | 24.09.2020 |
| Копія підписаного звіту та рекомендації | |
| Робочі документи залучених експертів | |
| Заперечення | |
| Копія підписаних висновків на заперечення | |
| Інші листи та документи | |
| Суть порушень (проблем) | Недотримання вимог підзаконних нормативно-правових актів |
| План заходів |
| За результатами аудиту Департамент з питань реєстрації виконавчого органу КМР (Київської міської державної адміністрації) |
| № |
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) |
Висновок (результат) аудиту/доказова база |
Рекомендовані заходи |
Відповід. виконавці |
Очікуваний результат |
Термін виконання |
Результати врахування рекомендацій |
Економічний ефект, тис грн |
| Фінансовий |
Економічний |
Враховано - зміст |