Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	05395828 Київський міський територіальний центр соціального обслуговування
Тема аудиту	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів стосовно законності та ефективності використання бюджетних коштів та коштів від основної діяльності.
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів стосовно законності та ефективності використання бюджетних коштів та коштів від основної діяльності.
Об’єкт внутрішнього аудиту	Окремі питання фінансово-господарської діяльності Київського міського Палацу ветеранів
Період, за який проводився аудит	07/01/2018 - 12/01/2021
Початок аудиту	06.12.2021
Планове закінчення	31.12.2021
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)	аудитом дотримання законодавства при проведенні процедури закупівлі та укладання договорів встановлено наявність умов в тендерній документації, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників; не оприлюднено в електронній системі закупівель інформацію відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (зміни до договору); - аудитом оплати праці працівників, нарахування на заробітну плату та дотримання штатної дисципліни встановлено подання не повної інформації стосовно наявних вакансій в установі.

План заходів
За результатами аудиту Київський міський територіальний центр соціального обслуговування
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст