Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	40864813 Управління будівництва Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
Тема аудиту	Оцінка діяльності Управління будівництва Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів у Дніпровському районі м. Києва
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану	31 06/16/2020
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту	оцінка діяльності Управління будівництва Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів (в т. ч. міжбудинкових проходів) у Дніпровському районі м. Києва, зокрема, формування і виконання кошторисної документації, укладання, внесення змін, виконання договорів, контролю за якістю робіт, розробка рекомендацій та пропозицій направлених на покращення процесу виконання будівельних робіт, мінімізацію ризиків та інше
Об’єкт внутрішнього аудиту	діяльність Управління будівництва Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів (в т. ч. міжбудинкових проходів) у Дніпровському районі м. Києва
Період, за який проводився аудит	01/01/2020 - 07/06/2020
Початок аудиту	06.07.2020
Планове закінчення	14.08.2020
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Суть порушень (проблем)	досліджуючи зміст первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт по 5 об’єктах капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів (в т. ч. міжбудинкових проходів) у Дніпровському районі міста Києва, в ході аудиту встановлені порушення допущені учасниками будівництва при визначенні вартості будівельних робіт, а саме завищення підрядною організацією ТОВ «ВИРОБНИЧО–БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БУДГРУП» в актах за травень 2020 року обсягів і вартості виконаних робіт, внаслідок чого, завдано втрат бюджету м. Києва на суму 44,31 тис. грн або 1,53% від вартості перевірених робіт

План заходів
За результатами аудиту Управління будівництва Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст