Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	39612276 Управління будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
Тема аудиту	Оцінка діяльності Управління будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів у Голосіївському районі м. Києва
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану	31 06/16/2020
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту	оцінка діяльності житлово-комунального господарства Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання з капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів у Голосіївському районі міста Києва, зокрема, формування і виконання кошторисної документації, укладання, внесення змін, виконання договорів, контролю за якістю робіт, розробка рекомендацій та пропозицій направлених на покращення процесу виконання робіт з капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, мінімізацію ризиків та інше
Об’єкт внутрішнього аудиту	діяльність Управління будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів у Голосіївському районі міста Києва
Період, за який проводився аудит	01/01/2020 - 07/01/2020
Початок аудиту	08.07.2020
Планове закінчення	18.08.2020
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)	− Завищення підрядною організацією ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» обсягів і вартості виконаних робіт призвело до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 59,073 тис. грн по об’єкту «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресами: проспект Голосіївський, 110 – 33,454 тис. грн; проспект Голосіївський, 114 корпус 1 – 0,625 тис. грн; проспект Голосіївський, 122 корпус 1 – 18,958 тис. грн; вул. Ділова, 9-А» – 6,036 тис. грн. Завищення підрядною організацією ТОВ «ЄВРОБУД-ІНДУСТРІЯ» вартості транспортних витрат по об’єкту «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: проспект Валерія Лобановського, 117» призвело до втрат фінансових ресурсів на суму 14,448 тис. грн. Завищення підрядною організацією ПП «ТАТОЯН» обсягів і вартості виконаних робіт призвели до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 61,365 тис. грн, зокрема: по об’єкту «Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресами: вул. Жилянська, 54 – 26,095 тис. грн; вул. Жилянська, 58» – 25,294 тис. грн; вул. Саксаганського, 87 – 9,976 тис. грн. Внаслідок встановлених завищень підрядними організаціями ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», ТОВ «ЄВРОБУД-ІНДУСТРІЯ» та ПП «ТАТОЯН» вартості та обсягів виконаних будівельних робіт на суму 134,886 тис. грн ТОВ «ЛІГО ЖИТЛО ІНВЕСТ» завищено витрати на технічний нагляд на суму 1,930 тис. грн.

План заходів
За результатами аудиту Управління будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст