Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	19130066 Комунальне підприємство "Шкільне"
Тема аудиту	оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавтсва, процедур з питань збереження та використання фінансових і матеріальних ресурсів, дотримання законності та достовірності фінансової звітності, відповідності нарахування та виплат заробітної плати.
Вид аудиту	Позаплановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану
(і) автор доручення (ПІБ, посада)	доручення голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Кондрашової Н.М.
(іі) номер і дата доручення	№105/01-465/В-270
Цілі внутрішнього аудиту	оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавтсва, процедур з питань збереження та використання фінансових і матеріальних ресурсів, дотримання законності та достовірності фінансової звітності, відповідності нарахування та виплат заробітної плати.
Об’єкт внутрішнього аудиту	Комунальне підприємство "Шкільне"
Період, за який проводився аудит	01/01/2019 - 03/31/2023
Початок аудиту
Планове закінчення
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)	Не правильно нарахована заробітна плата та надбавки для директора КП Шкільне, відсутність матеріально-відповідальної особи, не виконання договорів з постачальниками, не відповідне нарахування надбавки для працівників.

План заходів
За результатами аудиту Комунальне підприємство "Шкільне"
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст