Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	02231933 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Тема аудиту	Оцінка діяльності установи щодо ефективного функціонування системи внутрішнього контролю.
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану	02/24/2023
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту	Оцінка діяльності Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, виявлення недоліків, надання рекомендацій щодо удосконалення впровадження та функціонування системи внутрішнього контролю.
Об’єкт внутрішнього аудиту	Система внутрішнього контролю та система управління ризиками Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Період, за який проводився аудит	01/01/2022 - 12/31/2022
Початок аудиту
Планове закінчення
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)

План заходів
За результатами аудиту Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст