Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	03362123 Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»
Тема аудиту	Оцінка діяльності КО "Київзеленбуд" як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт на об'єктах: "Реконструкція і благоустрій парку "Юність" на розі вулиць Пилипа Козицького та Уманської у Солом'янському районі м. Києва", "Капітальний ремонт парку "Веселка" в Шевченківському районі м. Києва", "Капітальний ремонт бульвару по вул. Саратовській у Шевченківському районі м. Києва", "Капітальний ремонт південної частини бульвару по вул. Саратовській у Шевченківському районі м. Києва".
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану	13,14 06/14/2018
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту
Об’єкт внутрішнього аудиту
Період, за який проводився аудит	01/01/2015 - 10/01/2018
Початок аудиту	27.11.2018
Планове закінчення	10.01.2019
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)	2 661,3 тис. грн - завищення ТОВ «БК КУБ» вартостей та обсягів виконаних робіт на об’єкті «Реконструкція та благоустрій парку «Юність», які КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» взято до обліку та оплачено, що призвело до втрат фінансових ресурсів; 364,3 тис. грн - завищення підрядними організаціями вартості та обсягів виконаних робіт на об’єкті «Капітальний ремонт парку «Веселка», які КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» взято до обліку та оплачено, що призвело до втрат фінансових ресурсів; 138,9 тис. грн - завищення ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «КАРКАС» вартості та обсягів виконаних робіт з капітального ремонту бульвару по вул. Саратовській у Шевченківському районі м. Києва КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» взято до їх обліку та оплачено, що призвело до втрат фінансових ресурсів; 134,9 тис. грн - завищення підрядними організаціями (ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ-ВР» - 104,5 тис. грн; Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва - 30,5 тис. грн) вартості та обсягів виконаних робіт з капітального ремонту південної частини бульвару по вул. Саратовській у Шевченківському районі м. Києва які КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» взято до обліку та оплачено, що призвело до втрат фінансових ресурсів; 66,9 тис. грн - під час проведення аудиту встановлено завищення ТОВ «УкрНДІагропроект» вартості фактично виконаних проектно-вишукувальних робіт по об’єкту «Реконструкція та благоустрій парку «Юність» які КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» взято до обліку та оплачено, що призвело до втрат фінансових ресурсів.

План заходів
За результатами аудиту Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст